foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Вітаємо на сайті спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва

Лічильник

74372
TodayToday30
YesterdayYesterday59
This_WeekThis_Week420
This_MonthThis_Month957
All_DaysAll_Days74372

м. Київ, 06 вересня 2016 року

            Адміністрація школи разом з педагогічним колективом та за підтримки батьківського комітету закладу постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази. Фінансування потреб школи здійснюється  відповідно до кошторисних призначень згідно рішень Київської міської державної адміністрації (Київської міської Ради). Слід зазначити, що протягом 2015/2016 навчального року на загальний фонд закладу КФК 070201/00 з місцевого бюджету було перераховано 6197355 грн. 66 коп., з них:

№ з/п

Показники

Сума, грн.

Процентне співвідношення, %

 

Заробітна плата

4 044 145,88

65,26

 

Нарахування на заробітну плату

1 157 917,72

18,68

 

Всього придбання товарів, послуг

995 292,06

16,06

 

3.1Предмети, матеріали, обладнання

(КЕКВ 2210)

3 952,30

 
 

3.2 Продукти харчування

243 727,30

 
 

3.3 Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)

91 017,11

 
 

3.4 Оплата теплопостачання

516 926,27

 
 

3.5 Оплата водопостачання

11 804,03

 
 

3.6 Оплата електроенергії

126 890,05

 
 

3.7 Окремі заходи по реалізації державних програм (навчання по тендерним процедурам)

975,00

 
 

Загальна сума

6 197 355,66 

100% 

Використання бюджетних коштів по КЕКВ 2240:

Технічне обслуговування приладів  вузла  обліку витрат тепла

1620,00

Супровід програмного забезпечення ГІОЦ

9422,40

Вивіз ТПВ

5210,01

Заправка та ремонт картриджів

2700,00

Повірка приладів вузла теплової енергії

1200,00

Технічне обслуговування та аварійне обслуговування ЦО, ГВП, ХВП

2500,00

Аварійний поточний ремонт теплового пункту

27500,00

Обслуговування питних фонтанчиків

31680,00

Обслуговування фільтруючої системи у харчоблоці

8360,00

Послуги зв’язку

824,70

Використання бюджетних коштів по КЕКВ 2210:

Система дистанційного обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства- Казначейство»

950,00

Придбання вогнегасників

1548,00

Флешки для системи дистанційного обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства- Казначейство»

1014,30

Придбання дезінфікуючих засобів

440,00

Також протягом 2015 – 2016 навчального року  (з вересня 2015 року по травень 2016 року) на рахунок закладу надійшли благодійні внески від меценатів та спонсорів на суму 1000 грн. 00 коп. (залишок з минулого періоду 564,40 грн.). Відповідно до рішення батьківської громади  дані кошти було витрачено на:

Показники

Сума, грн.

Процентне співвідношення, %

 

КФК 070201/03 Оплата послуг

   
 

За надання та супровід програмного забезпечення (оплата послуг головного обчислювального центру)

Оплачено за рахунок спонсорських внесків) 

564,40

36,07

Залишок на рахунку станом на 31.05.2016 року -  1000,00 грн.

Усі придбані товари були поставлені на баланс закладу відповідно до чинного законодавства.

Протягом червня – серпня 2016 року за кошти місцевого бюджету було придбано товари, послуги, а саме:

 

Назва предмету закупівлі

Сума, грн..

 

Ноутбук (17 штук)

199189,00

 

Придбання шкільної форми учням пільгових категорій

8000,00

 

Передплата періодичних видань

7160,00

 

Придбання шкільної документації (класні журнали, особові справи, табелі, журнали ГПД, журнали гурткової роботи)

4600,00

 

Придбання канцелярських товарів та паперу

5000,00

 

Придбання дезінфікуючих засобів (дезактин)

880,00

 

Придбання медичного обладнання (2 опромінювачі, запасна лампа)

3265,00

 

Придбання вогнегасників

1548,00

 

Придбання господарських товарів

(фарба для внутрішніх робіт)

9924,00

 

Заправка та відновлення картриджів

3000,00

 

Обладнання кнопкою термінового виклику поліції (система тривожної сигналізації)

13 900,00

 

Обслуговування кнопки термінового виклику поліції (система тривожної сигналізації)

 (450,00 грн. щомісяця з вересня по грудень 2016 року)

1800,00

 

Заміри опору ізоляції

1 999,97

 

Технічне обслуговування  приладів вузла обліку теплової енергії

1 667,07

 

Повірка приладів вузла обліку теплової енергії

4800,00

 

Технічне та аварійне обслуговування ЦО, ГВП, ХВП

6800,00

 

Ремонт та аварійне обслуговування МІТП

2 972,27

 

Дератизація та дезінфекція та дезінсекція

2500,00

 

Поточний та аварійний ремонт приміщень

(ремонт  підлоги у фойє та актовій залі)

43100,00

 

Ремонт та технічне обслуговування електромереж/електрощитових

2800,00

 

Перевірка пожежних гідрантів

491,57

 

Перезарядка вогнегасників

999,42

 

Послуги з благоустрою (знесення та обрізка дерев)

34800,00

 

Поточний аварійний ремонт холодильного обладнання в харчоблоці

4 974,68

 

Придбання шкільних меблів (заплановано на жовтень 2016 року)

83800,00

 

Встановлення системи відеонагляду (міська цільова програма, 2 зовнішні камери, 1 внутрішня камера) (заплановано на жовтень 2016 року)

24906,00

 

Обслуговування питних фонтанчиків

(заплановано на листопад 2016 року)

31 680,00

 

Обслуговування фільтруючої системи харчоблоків ЗНЗ

(заплановано на листопад 2016 року)

8 360,00

   

514916,98

 

Станом на 18.11.2016 року

Використання бюджетних коштів по КЕКВ 2240 ( за вересень-листопад 2016 року):

Встановлення системи відео-нагляду (зареєстровані юридичні зобов'язання)

24906,00

Обслуговування питних фонтанчиків (4 штуки)

29000,00

Обслуговування фільтруючої системи доочистки та знезараження води у харчоблоці

8 340,00

Аварійно-поточний ремонт інженерних мереж   у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва (зареєстровані юридичні зобов'язання)

13149,14

Аварійний поточний ремонт сантехнічного обладнання  в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва

14207,46

Послуги з надання ліцензії на право використання веб-сервіса "СОТА"

1260,00

Використання бюджетних коштів по КЕКВ 2210 ( за вересень-листопад 2016 року):

Придбання шкільних меблів

Обсяг поставки товару

                                                                                                        Кількість

Стіл учнівський 2-місний без полиці, ростова категорія №4   32 штуки

Стіл учнівський 2-місний без полиці, ростова категорія №6   32 штуки

Стілець  учнівський Т-подібний  ростова   категорія №4         64 штуки

Стілець  учнівський Т-подібний  ростова  категорія №6          64 штуки

Шафа дитяча для одягу 3-місна                                                  22 штуки

Стіл письмовий без полиці                                                          2 штуки

67266,00

Флешки для системи дистанційного обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства- Казначейство

985,70

Господарчі товари (Пакети для сміття)      

397,13

Запасні лампи для бактерицидного опромінювача

2385,00

Використання бюджетних коштів по КЕКВ 3110 ( за вересень-листопад 2016 року):

Проектор Epson EB-S31

12090,00

Інформація про орієнтовний розподіл видатків по КЕКВ 2210, які буде використано протягом листопада – грудня 2016 року після проведення допорогових процедур відповідно до чинного Законодавства

Найменування

Загальна вартість, грн..

 

Обладнання та комплектуючі (принтери, сканери, монітори, кабелі, флешки, кронштейни  тощо)

28 400,00

 

Папір А4

6 000,00

 

Фотопапір

3 000,00

 

Тонери для кольорового принтера

2 900,00

 

Картриджі для принтера НР

3 000,00

 

Картридж для принтера Сanon

1 500,00

 

Дошки учнівські

14 000,00

 

Плівка для ламінування

3 000,00

 

Передплата періодичних видань

10 000,00

 

Стенди для навчальних кабінетів

30 000,00

 

Електричне обладнання та комплектуючі (кабелі, кабель - канали, лампи,  колодки тощо)

5 000,00

 

Сантехнічне обладнання (змішувачі, шланги тощо)

5 000,00

 

Телевізори для навальних кабінетів

12 000,00

 

Фарба для підлоги

2 000,00

 

Конверти, марки

500,00

 

Господарчі товари (мило, засоби для миття, губки, ганчірки, швабри, відра тощо)

20 000,00

 

Виготовлення рекламної продукції (брошури, листівки тощо)

6 000,00

 

Спортивний інвентар (м’ячі, мати, обручі, скакалки, стіл для тенісу,  груша, сітки тощо)

47700,00

 

Загальна сума

200000,00